注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。
        二、部门预算安排的总体情况
        1、收入说明
        2017年预算收入5004.27万元，全部为财政拨款收入。
        2、支出说明
        收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算5004.27万元，其中基本支出3677.22万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1327.05万元，包括教育支出40万元，住房公积金管理支出1287.05万元，其中主要为信息系统网络安全服务及业务系统软件维护费、网络专线费、计算机耗材及印刷费、县市管理部运行费及办公楼运行费等。
        3、比上年增减情况
        2017年预算收支安排5004.27万元，较2016年预算增加607.17万元，其中，基本支出增加608.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0.97万元，主要为信息化购置支出较去年减少。
        三、机关运行经费安排情况
        机关运行经费共计安排367.03万元，主要用于新石北路和和平西路两个办公楼的日常维修、办公用房取暖等日常运行支出。
        四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
        2017年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排97.82万元，其中因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行维护费为96万元(其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费96万元)；公务接待费为1.82万元。比2016年减少9.98万元，主要为公务用车运行维护费减少,原因为每辆车的运行维护费定额标准降低，造成总额减少。
        五、绩效预算信息
        总体绩效目标：
        2017年，石家庄住房公积金管理中心将以党十八届六中全会、省委第九次党代会、市委九届九次全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导和管委会的决策监督下，继续坚持“从严管理防风险、持之以恒抓作风、勇于担当惠民生”的工作思路，深入实施精细化管理，大力加强信息化建设，积极挖掘制度潜力，着力打造安全、规范、亲民、智慧、廉洁住房公积金，为改善我市中低收入家庭居住条件、促进房地产市场平稳健康发展做出更大的贡献。
        1、严格审查把关，确保资金万无一失。住房公积金属于缴存职工个人所有，住房公积金管理中资金安全是第一位的。首先是坚持把清收逾期作为重中之重。将清收个贷逾期作为首要任务，明确专人负责，制定详细的清收方案，采取一切可以采用的手段，把风险控制到最小。其次是贷款提取审批严格把关。时刻绷紧资金风险这根弦，放宽提取条件，但绝不乱开口子；降低贷款门槛，但绝不降低管理标准；减少审批环节，但绝不规避责任，坚决遏制骗提、骗贷行为。
        2、以精细化管理为抓手，打造规范住房公积金。以精准细严为目标，扎实开展精细化管理工作。牢固树立法制思维、规则思维、以制度为准绳，以法律为底线，进一步完善各项内部管理制度和操作流程，切实做到每项工作有规可依、每笔业务有章可循，真正实现按程序办事，让制度说话。加强内部稽核审计力度，突出稽核重点，改进稽核方式，定期对中心缴存、提取、贷款等主要业务进行稽核，及时发现工作中存在的薄弱环节和问题，及时进行整改，以内审促规范防风险。
        3、以服务住有所居为目标，打造亲民住房公积金。加大归集力度，继续推进住房公积金制度扩面建制，将农业转移人口纳入住房公积金覆盖范围，鼓励个体工商户、自由职业者建立住房公积金制度，提高进城务工群体住房消费能力。继续贯彻落实国家、省一系列住房公积金提取、使用政策，健全贷款审批和贷后管理制度，建立部门间信息共享机制，进一步减少住房公积金提取、贷款审批环节，压缩审批时限、提高服务效率。积极探索住房公积金贷款担保抵押机制，逐步实现住房公积金提取直接对个人模式，加快释放住房公积金制度红利，更大程度用好用足住房公积金政策。
        4、以信息化建设为依托，打造智慧住房公积金。积极推进“双贯标”和住房公积金综合服务平台建设，发挥“互联网+”技术优势，努力让数据多跑路，让群众少跑腿。抓紧完善网上营业大厅各项功能，丰富官方微信相关内容，有序推进12329短信平台建设，进一步拓宽住房公积金服务渠道，为群众提供更加方便快捷的住房公积金服务。
        5、以抓队伍为基础，全面加强中心自身建设。在加强业务工作的同时，坚持把干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设等工作作为经常性的重点工作来抓。一是持之以恒抓作风。严格执行中央八项规定和加强作风建设的各项要求，努力形成抓作风促工作、抓工作强作风的良性循环。二是突出实效抓学习。进一步健全完善中心组学习制度，定期开展各类专题培训，积极开展岗位练兵、技能比武等活动，树立优秀典型、业务标兵，鼓励干部职工努力钻研业务知识，提高业务水平，在全中心形成一种浓厚的学习氛围。三是毫不松懈抓廉政。坚持把党风廉政建设摆上重要议事日程，认真履行“两个责任”，突出抓好对重点岗位、关键环节的监督执纪，以严的标准要求干部、以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部，为中心健康发展提供有力保证。
 

        七、国有资产信息
        2016年末固定资产总额为13205.63万元，2017年度拟购置办公设备37.78万元，主要为办公桌椅、空调等，购置贷款大厅叫号机5.56万元。已列入政府采购预算。
 

石家庄住房公积金管理中心固定资产占用情况表
编制部门：石家庄住房公积金管理中心 截止时间：2016年12月31日
 

        八、名词解释
        1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
        2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
        3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
        4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        九、有关事项说明
        无其他需说明的事项。